日前深圳曦华科技股份有限公司简称曦华科技向港交所递交上市申请材料农银国际为其独家保荐人

上市申请材料显示曦华科技是一家端侧AI芯片与解决方案提供商公司产品已获多家主流汽车OEM及全球知名消费电子品牌采用从业绩来看2022年2023年2024年及2025年前9个月公司净亏损分别为1.29亿元1.53亿元0.81亿元0.63亿元

业绩亏损

上市申请材料显示曦华科技成立于2018年公司已量产的芯片产品组合可以满足客户在消费电子汽车行业及具身智能等领域的不同需求

曦华科技目前提供全面的端侧AI芯片及解决方案组合一是智能显示芯片及解决方案其中主要有AI Scaler及STDI芯片二是智能感控芯片及解决方案其中主要有TMCU触控MCU通用MCU微控制器单元触控芯片及智能座舱解决方案

从业绩来看2022年2023年2024年及2025年前9个月曦华科技的收入分别为0.87亿元1.50亿元2.44亿元2.40亿元毛利率分别为35.7%21.5%28.4%22.1%净亏损分别为1.29亿元1.53亿元0.81亿元0.63亿元

图片来源公司上市申请材料

曦华科技表示公司短期内可能继续产生净亏损这是由于公司在快速增长的端侧AI芯片及解决方案市场中处于拓展业务及营运的阶段并持续投资进行研发短期内可能无法实现或于其后维持盈利曦华科技认为公司未来的收入增长将取决于开发新技术提升客户体验制定有效的商业化策略有效及成功地竞争以及开发新产品的能力

曦华科技称公司一直并预期继续于研发方面大举投资2022年2023年2024年及2025年前9个月公司的研发开支分别为1.14亿元1.25亿元0.87亿元及0.67亿元

公司依赖单一客户

在上市申请材料中曦华科技表示公司面临与主要客户有关的集中度风险公司的大部分业务很大程度上依赖少数客户

曦华科技依赖单一客户该客户为一家主要从事提供集成芯片解决方案的公司2022年2023年2024年及2025年前9个月该客户均为报告期内公司最大客户来自该客户的收入分别为0.67亿元0.87亿元1.62亿元及0.90亿元占同期总收入的比例分别为76.7%57.9%66.5%及37.4%

此外2022年2023年2024年及2025年前9个月曦华科技向前五大客户的销售所产生的收入分别为0.78亿元1.18亿元2.17亿元及1.97亿元占同期总收入比例分别为89.9%78.6%88.8%及82.2%曦华科技表示若公司未能与主要客户维持稳定关系公司的业务可能受到负面影响

对于拟募集资金用途曦华科技表示将用于增强公司现有产品系列的先进技术研发实力及产品迭代以及开发用于AMOLED触控芯片及音频驱动器的下一代芯片将用于兴建一家汽车电子模块生产及组装设施服务汽车OEM原始设备制造及Tier 1车厂一级供应商及Tier 2供应商将用于提升公司的全球市场影响力以及扩展公司的国际销售网络将用作营运资金及其他一般企业用途