前次募投灵活调整 完成承诺效益的124.45%

克莱特前次公开发行募集资金总额1.08亿元原计划投入新能源通风冷却设备制造车间项目和新能源装备研发中心项目其中新能源通风冷却设备制造车间项目因市场需求迭代与场地限制调整为工业热管理装备产业化项目 (一期)

据回复披露项目变更主要基于两大核心因素一是下游市场需求旺盛新能源装备核电风电燃气轮机海洋工程与舰船制冷等领域发展提速2023年全国燃气轮机市场规模达663亿元同比增长7.59%中国造船行业2024年新接订单较2020年增长近3倍原项目年产5.5万台的规划已无法满足市场需求二是场地空间受限海洋工程和制冷领域产品尺寸较大原场地难以适配生产需要新项目通过购置6.66万平方米土地扩大建设规模总投资1.5亿元其中使用募集资金5033.41万元

该项目于2025年4月顺利达产2025年1-9月实现营业收入2.28亿元净利润1251.43万元完成承诺效益的124.45%投资进度达101.02%募集资金已全部使用完毕不存在变相变更用途或利益输送等情况

研发中心落地见效 创新实力持续提升

前次募投的新能源装备研发中心项目同样取得显著成果截至目前该项目累计投入募集资金4341.06万元投资进度101.37%已于2023年12月达到预定可使用状态项目建成了大风室半消音室等多间专业实验室为技术研发提供了坚实硬件支撑

人才与成果方面公司研发团队规模持续扩大研发人员从2023年初的108人增至2025年9月的188人创新产出成效显著2024年以来新增专利申请27项其中授权15项含发明专利6项成功完成高效无蜗壳离心风机海上风电冷却系统等多项关键技术研发项目核心技术竞争力进一步增强项目实施效果与预期完全一致

本次募资聚焦新赛道 产能消化有充分保障

本次克莱特拟募资2亿元其中1.4亿元用于智能型高效风机建设项目0.6亿元补充流动资金公司明确表示本次项目与前次募投项目形成互补不存在重复建设问题

产品与技术层面本次项目聚焦高速离心鼓风机压力10-100kPa智能变频高效风机无蜗壳设计电池热管理系统制冷量8-18kW等高端产品涉及三元流叶轮加工永磁电机自制等新技术与前次项目的通用风机柔性生产线形成产品矩阵互补产能规划上项目达产后将实现年产高速离心鼓风机0.5万台智能变频风机2.2万台电池热管理系统500套预计年营收2.59亿元税后内部收益率16.60%

订单储备方面截至2025年10月公司在手及意向订单充足其中高速离心鼓风机意向订单1900台智能变频风机意向订单2300台为新增产能消化提供有力支撑此外公司拟以1200万元购买关联方克莱特集团不动产评估价1206.56 万元交易价格公允可节省建设成本约1087万元且不存在闲置厂房情况

业绩表现上2022-2024年公司营收年均复合增长率达11.95%2025年1-9月实现营收4.35亿元同比增长9.56%净利润4583.73万元同比增长1.18%营收结构持续优化轨道交通收入占比33.90%海洋工程22.60%领域增长显著新能源装备12.96%业务在核电驱动下稳步回升管理费用与研发费用增长与人员扩张项目投入相匹配与业务发展节奏保持一致